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2015年度民革河南省委员会
 部门决算公开


(发布时间:
2016年11月01日 09:27:20
 
 
                           目录
 
第一部分 民革河南省委员会概况 
一、民革河南省委员会主要职能
二、民革河南省委员会决算单位构成
第二部分 民革河南省委员会2015 年度部门决算表
附件1:收入支出决算总表 
附件2:收入决算表 
附件3:支出决算表
附件4:财政拨款收入支出决算总表 
附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表 
附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 民革河南省委员会2015 年度部门决算情况说明 
 一、2015年度收入支出决算总体情况
 二、2015年度收入决算情况
 三、2015年度支出决算情况
 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
 八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
第一部分 民革河南省委员会概况。    
中国国民党革命委员会河南省委员会简称为民革河南省委员会。
 
一、 民革河南省委员会主要职能
(一)主要职能
民革河南省委员会机关内设4个职能处室,即办公室、组织处、宣传处、联络处。
主要职责是:
1、负责民革河南省委员会定期召开的全体会议、常委会议、主委会议、专门委员会会议以及其他有关会议的筹备和服务工作。
2、组织实施民革河南省委员会全体会议、常务会议、主委会议的决议、决定。
3、开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策的研究,指导实际工作。
4、及时了解全省民革工作情况,总结经验,提出建议,供领导参阅。
5、负责民革河南省委员会的对外、对内宣传工作。
6、负责组织实施全省有关民革的业务培训工作。
7、联系各级民革组织和中共党委有关部门,承办有关协调工作。
8、负责民革河南省委员会机关的各项后勤保障工作。
9、负责民革河南省委员会机关权限范围内的人事和机构调。
10、承办民革河南省委员会主、副委交办的其他事项。
(二)人员概况
民革河南省委员会机关共有编制33人,其中:行政编制33人,在职职工23人,离退休人员15人。
(三)预算年度主要工作任务
1、组织民革党员认真学习并贯彻落实中共十八大三中、四中全会精神。
2、围绕中心,积极调研,扎实推进参政议政工作和反映社情民意信息工作。
3、筹备召开民革河南省委会全体会议、常委会议、主委会议和其他会议。承办民革全国辛亥革命研讨会。
4、 深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。
5、做好组织建设工作,搞好党员培训工作和后备干部队伍建设工作。
6、继续深入开展对洛宁县长水乡的“同心”实践帮扶活动,持续推进法律维权服务和“博爱·牵手”活动,创新社会服务工作新思路、新形式和新方法。
7、做好台湾高校杰出青年大陆参访团的接待工作。
8、做好“2015海峡两岸中华插花艺术展”的筹备和展览接待工作。继续拓展与岛内相关社团的联系,做好台湾相关社团来豫参访的接待工作。
9、以纪念抗战胜利70周年为契机,积极开展以纪念抗日战争胜利70周年为主题的史料采风、艺术创作等系列文化纪念活动,和以“民族魂”为主题的大型书画摄影展览。
10、进一步加强学习型、和谐型、服务型机关建设;搞好机关文件建设工作;做好机关电子政务、干部人事、财务管理、固定资产管理、老干部管理、计划生育、节能降耗以及保密、档案、安全消防等方面的工作。
二、部门决算单位构成
民革河南省委员会机关省本级决算。
 
第二部 民革河南省委员会2015 年度部门决算表
民革河南省委员会2015年度部门决算表
第三部分 民革河南省委员会 2015 年度部门决算情况说明 
民革河南省委员会2015年收入总计689.11万元,支出总计665.83万元,与2014年相比,收入基本持平,支出减少了172.83万元,减少了25.96%;支出减少的主要原因是:2014年消化了以前年度结转资金。
二、收入决算情况说明
民革河南省委员会本年收入合计689.11万元,其中,财政拨款收入689.1万元,占99.99%,基本户利息收入0.01万元,占0.01%
三、支出决算情况说明
民革河南省委员会2015年支出合计665.83万元,其中:基本支出422.83万元,占本年支出63.5%;项目支出243万元,占36.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
民革河南省委员会2015年财政拨款收入决算689.1万元,支出总计 665.83万元,与2014年相比,支出了减少172.83万元,减少25.96%;收入增加的主要原因是:2014年消化了以前年度结转资金。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
民革河南省委员会2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为689.09万元,支出决算为665.83万元,完成年初预算96.62%。主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)406.04万元,占支出决算60.98 %;教育培训支出107.8万元,占支出决算16.19%;社会保障和就业支出110.12万元,占支出决算16.54%;住房保障(类)支出17.5万元,占2.63%;医疗保障支出24.37万元,占支出预算3.66%
一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为429.3万元,支出决算为406.04万元,完成年初预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因是:中央财政补助地方党派参政议政调研经费用结转。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为17.5万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
民革河南省委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出665.83 万元,其中:人员经费322.88万元,主要包括:基本工资44.62万元、津贴补贴110.8万元、 奖金15.07万元、社会保障缴费20.52万元、离休费9.99万元、退休费100.48万元、医疗费3.9万元、住房公积金17.5万元;公用经费342.95万元,主要包括:办公费25.64万元、印刷费24.32万元、邮电费5.8万元、取暖费4.82万元、差旅费25.61万元、会议费14.33万元、培训费100.9万元、工会经费2.8万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费26.7万元、因公出国出境费11.2万元、公务接待费4.73万元、劳务费10.6万元、其他商品和服务支出81.63万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
民革河南省委员会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为46万元,支出决算为42.63万元,完成预算的93%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少18.63万元,下降30.4%,主要原因是:我会本着厉行节约的原则,按照八项规定要求,严格控制“三公”经费开支。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 11.2万元,完成预算的112%。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排赴台交流团组2批次,共11人次。
决算数大于年初预算数的主要原因:赴台交流回访由一批增加为两批,有相关部门的批文。
决算数比2014年增加2.49万元,增加28.6%,主要原因是:赴台交流回访由一批增加为两批,有相关部门的批文。
(二)公务用车购置及运行费26.7万元,完成预算的95.4%,全部为公务用车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:2015年对车辆的使用、维护以及各项费用加强了管理。
决算数比2014年减少21.21万元,下降44.3%,主要原因是:2014年对3辆公务用车进行了大修,导致2014年费用较高,2015年有所降低。
(三)公务接待费4.73万元,完成预算的59.13%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年公务接待合计21批次、257人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:我会本着厉行节约的原则,按照八项规定要求,严格控制“三公”经费开支。
决算数比2014年数基本持平。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
民革河南省委员会没有政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
民革河南省委员会2015年机关运行经费支出26.7万元,比2014年减少了44.3%,主要原因是:公务用车改革后单位车辆减少。
(二)政府采购支出情况
民革河南省委员会2015年政府采购支出总额6万元,全部为会议费支出。
(三)国有资产占用情况
截至 2015 年 12 月 31 日,民革河南省委员会共有车辆7辆,其中,一般公务用车4辆。还有3辆车是三位省级领导的专车,车辆所有权归省政协所有,但车辆的运行各项费用由我会支付。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2015 年,民革河南省委员会共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元。绩效评价结果概况说明:本年度民革河南省委员会开展绩效评价的1个项目具体为:接待台湾高校杰出青年大陆参访团一行50人。接待台湾高校杰出青年大陆参访团工作已持续10年以上,台湾杰出青年的常态化交流已成为民革河南省委员会祖统工作的一大亮点被中共河南省委统战列为统战系统的十件实事之一。接待台湾高校杰出青年大陆参访团财政拨款预算为10万元。按照绩效评价的有关程序,省委会和联络处对项目绩效开展了自我评价。从绩效评价结果看绩效较好,实现了预期的绩效目标,项目资金所保障的接待工作取得了很好的成绩。
对台工作是民革河南省委员会一项特殊的具有党派特色的工作,我会严格按照预算批复的项目用途合理安排支出进度,开展各项工作,除接待参访团之外,还完成了“2015海峡两岸中华插花艺术展”的筹备和展览接待工作,继续拓展与岛内相关社团的联系,并取得了较好的效果。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)民主党派事务(款):是省民革用于保障机构正常运行、开展机关各项业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障省民革正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指省民革机关的项目支出。
(三)机关服务(项):民革河南省委员会没有。
(四)事业运行(项):民革河南省委员会没有。
(五)其他民主党派事业支出没有。
九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件1:收入支出决算总表.xls
附件2:收入决算表.xls
附件3:支出决算总表.xlsx
附件4:财政拨款收入支出决算总表.xlsx

附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx
附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

部门决算公开情况统计表.xlsx


 

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