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2018年度省民革部门预算公开

发布时间:2018年3月6日17时

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第一部分 省民革概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分省民革 2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:省民革2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
省民革概况
一、省民革主要职责
民革河南省委员会机关内设4个职能处室。主要职责是:
1、负责民革河南省委员会定期召开的全体会议、常委会议、主委会议、专门委员会会议以及其他有关会议的筹备和服务工作。
2、组织实施民革河南省委员会全体会议、常务会议、主委会议的决议、决定。
3、开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策的研究,指导实际工作。
4、及时了解全省民革工作情况,总结经验,提出建议,供领导参阅。
5、贯彻执行中国国民党革命委员会的组织路线、方针、政策,制订、实施全省民革组织建设的规划;负责省以下地方组织和省直基层组织的建立和换届工作;承办全省民革党员党籍、档案的管理及统计报表工作;负责民革省直基层组织的归口管理。
6、负责民革河南省委员会的对外、对内宣传工作。
7、负责组织实施全省有关民革的业务培训工作。
8、联系各级民革组织和中共地方党委及政府等有关部门,负责协调有关工作。
9、指导和推动全省民革地方组织的参政议政工作,完成民革中央、省委省政府、省政协交办的以及民革省委的参政议政专题调研和其它有关调研任务;负责省政协大会的发言材料、提案准备工作;组织有关专门委员会开展参政议政调研活动和提案及社情民意的收集整理工作。
10、负责对台联络工作和全省民革的社会服务工作。
11、负责民革河南省委员会机关的各项后勤保障工作。
12、负责民革河南省委员会机关权限范围内的人事和机构调整。
13、承办民革河南省委员会主委、副主委交办的其他事项。
二、省民革预算单位构成
民革河南省委年度预算为机关本级预算,无下属单位。
 
第二部分
省民革2018年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
省民革2018年收入总计903.5万元,支出总计903.5万元,与2017年相比,收、支总计各增加53.9万元,增加6.3%。主要原因:2018增加工资福利支出142万元。
二、收入预算总体情况说明
省民革2018年收入合计903.5万元,其中:一般公共预算903.5万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
省民革2018年支出合计903.5万元,其中:基本支出700.5万元,占77.5%;项目支出203万元,占22.5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
省民革2018年一般公共预算收支预算903.5万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加53.9万元,增加了6.3%,主要原因:2018年工资福利增加142万元;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
省民革2018年一般公共预算支出年初预算为903.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出639.6万元,占70.8%;教育支出(类)支出70.2万元,占7.8%;社会保障和就业(类)支出124.2万元,占13.7%;医疗卫生(类)支出37.4万元,占4.1%;住房保障(类)支出32.1万元,3.6%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我会《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
省民革2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我会2018年“三公”经费预算为38.3万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年预算数一致。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费15万元。开展对台各项沟通交流活动,做好对台湾来访团体的回访工作,提高祖统工作干部的理论政策水平和工作能力,组织相关人员赴台。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、等支出。预算数与 2017年15万元一致。
(二)公务用车购置及运行费18.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费18.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数和 2017 年相同0万元,主要原因:不安排购车。公务用车运行维护费预算数和2017年相同,主要原因:公务用车数量相同、经费相同。
(三)公务接待费4.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2017年一致。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
省民革2018年机关运行经费支出预算146.7万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我会共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金10万元。2018年,我会拟组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金10万元。
根据民革中央安排,民革河南省委会2018年8月份左右将接待“第二届台湾励志赴大陆参访团”赴河南开展参访交流活动,这是民革河南省委会继接待台湾高校杰出青年团大陆参访活动的又一特色活动。民革河南省委会拟对台湾励志赴大陆参访活动进行预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。按照绩效评价的有关程序,省委会将对该参访活动开展情况进行自我评价。
对台工作是民革河南省委会一项特殊的具有党派特色的工作,我会将严格按照预算批复的项目用途合理安排支出进度,开展各项工作。
(四)国有资产占用情况。
2017年末,我会共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是省级领导干部用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我会负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:项目0万元、项目0万元、项目0万元等;我会将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
 
 
第三部分
名词解释
 
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件一:1部门收支总体情况表.xls
附件二:2部门收入总体情况表.xls
附件三:3部门支出总体情况表
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附件四:4财政拨款收支总体情况表.xls
附件五:5一般公共预算支出情况表.xls
附件六:6支出预算经济分类科目汇总表.xls
附件七:7一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls
附件八:8政府性基金支出情况表.xls
 

 

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